Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO ( Total R$ 356.056,00 ) (Continua na próxima página)
 Data: 26/01/2021 ( Total R$ 52.800,00 )
   0000153/2021 Original2022 - Secretaria Municipal de Administracao0.008 - Pagamento de pensoesR$ 26.400,00
   0000153/2021 Original2022 - Secretaria Municipal de Administracao0.008 - Pagamento de pensoesR$ 26.400,00
       Total R$ 52.800,00
Total R$ 52.800,00
 Data: 22/12/2020 ( Total R$ 1.000,00 )
   0002515/2020 Original2022 - Secretaria Municipal de Administracao0.008 - Pagamento de pensoesR$ 500,00
   0002515/2020 Original2022 - Secretaria Municipal de Administracao0.008 - Pagamento de pensoesR$ 500,00
       Total R$ 1.000,00
Total R$ 1.000,00
 Data: 21/01/2020 ( Total R$ 49.872,00 )
   0000155/2020 Original2022 - Secretaria Municipal de Administracao0.008 - Pagamento de pensoesR$ 24.936,00
   0000155/2020 Original2022 - Secretaria Municipal de Administracao0.008 - Pagamento de pensoesR$ 24.936,00
       Total R$ 49.872,00
Total R$ 49.872,00
 Data: 17/01/2019 ( Total R$ 47.904,00 )
   0000152/2019 Original2022 - Secretaria Municipal de Administracao0.008 - Pagamento de pensoesR$ 23.952,00
   0000152/2019 Original2022 - Secretaria Municipal de Administracao0.008 - Pagamento de pensoesR$ 23.952,00
       Total R$ 47.904,00
Total R$ 47.904,00
 Data: 31/01/2018 ( Total R$ 45.792,00 )
   0000159/2018 Original2022 - Secretaria Municipal de Administracao0.008 - Pagamento de pensoesR$ 22.896,00
   0000159/2018 Original2022 - Secretaria Municipal de Administracao0.008 - Pagamento de pensoesR$ 22.896,00
       Total R$ 45.792,00
Total R$ 45.792,00
 Data: 10/05/2017 ( Total R$ 24.113,58 )
   0000666/2017 Original2022 - Secretaria Municipal de Administracao0.005 - PAGAMENTO DE PENSOESR$ 12.056,79
   0000666/2017 Original2022 - Secretaria Municipal de Administracao0.005 - PAGAMENTO DE PENSOESR$ 12.056,79
       Total R$ 24.113,58
Total R$ 24.113,58
 Data: 07/02/2017 ( Total R$ 20.862,42 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO ( Total R$ 333.320,00 ) (Continua na próxima página)
 Data: 28/07/2021 ( Total R$ 4.400,00 )
   0000153/2021 0002433/2021 Original2022 - Secretaria Municipal de Administracao0.008 - Pagamento de pensoesR$ 2.200,00
   0000153/2021 0002433/2021 Original2022 - Secretaria Municipal de Administracao0.008 - Pagamento de pensoesR$ 2.200,00
        Total R$ 4.400,00
Total R$ 4.400,00
 Data: 28/06/2021 ( Total R$ 4.400,00 )
   0000153/2021 0002083/2021 Original2022 - Secretaria Municipal de Administracao0.008 - Pagamento de pensoesR$ 2.200,00
   0000153/2021 0002083/2021 Original2022 - Secretaria Municipal de Administracao0.008 - Pagamento de pensoesR$ 2.200,00
        Total R$ 4.400,00
Total R$ 4.400,00
 Data: 27/05/2021 ( Total R$ 4.400,00 )
   0000153/2021 0001792/2021 Original2022 - Secretaria Municipal de Administracao0.008 - Pagamento de pensoesR$ 2.200,00
   0000153/2021 0001792/2021 Original2022 - Secretaria Municipal de Administracao0.008 - Pagamento de pensoesR$ 2.200,00
        Total R$ 4.400,00
Total R$ 4.400,00
 Data: 29/04/2021 ( Total R$ 4.400,00 )
   0000153/2021 0001331/2021 Original2022 - Secretaria Municipal de Administracao0.008 - Pagamento de pensoesR$ 2.200,00
   0000153/2021 0001331/2021 Original2022 - Secretaria Municipal de Administracao0.008 - Pagamento de pensoesR$ 2.200,00
        Total R$ 4.400,00
Total R$ 4.400,00
 Data: 29/03/2021 ( Total R$ 4.400,00 )
   0000153/2021 0001058/2021 Original2022 - Secretaria Municipal de Administracao0.008 - Pagamento de pensoesR$ 2.200,00
   0000153/2021 0001058/2021 Original2022 - Secretaria Municipal de Administracao0.008 - Pagamento de pensoesR$ 2.200,00
        Total R$ 4.400,00
Total R$ 4.400,00
 Data: 26/02/2021 ( Total R$ 4.400,00 )
   0000153/2021 0000497/2021 Original2022 - Secretaria Municipal de Administracao0.008 - Pagamento de pensoesR$ 2.200,00
   0000153/2021 0000497/2021 Original2022 - Secretaria Municipal de Administracao0.008 - Pagamento de pensoesR$ 2.200,00
        Total R$ 4.400,00
Total R$ 4.400,00
 Data: 03/02/2021 ( Total R$ 4.400,00 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO ( Total R$ 311.320,00 ) (Continua na próxima página)
 Data: 03/03/2021 ( Total R$ 4.400,00 )
   0000497/2021 0000808/2021 OriginalOrcamentario2022 - Secretaria Municipal de Administracao0.008 - Pagamento de pensoesR$ 2.200,00
   0000497/2021 0000808/2021 OriginalOrcamentario2022 - Secretaria Municipal de Administracao0.008 - Pagamento de pensoesR$ 2.200,00
         Total R$ 4.400,00
Total R$ 4.400,00
 Data: 08/02/2021 ( Total R$ 4.400,00 )
   0000155/2021 0000250/2021 OriginalOrcamentario2022 - Secretaria Municipal de Administracao0.008 - Pagamento de pensoesR$ 2.200,00
   0000155/2021 0000250/2021 OriginalOrcamentario2022 - Secretaria Municipal de Administracao0.008 - Pagamento de pensoesR$ 2.200,00
         Total R$ 4.400,00
Total R$ 4.400,00
 Data: 30/12/2020 ( Total R$ 4.180,00 )
   0005463/2020 0009200/2020 OriginalOrcamentario2022 - Secretaria Municipal de Administracao0.008 - Pagamento de pensoesR$ 132,00
   0005462/2020 0009199/2020 OriginalOrcamentario2022 - Secretaria Municipal de Administracao0.008 - Pagamento de pensoesR$ 1.958,00
   0005463/2020 0009200/2020 OriginalOrcamentario2022 - Secretaria Municipal de Administracao0.008 - Pagamento de pensoesR$ 132,00
   0005462/2020 0009199/2020 OriginalOrcamentario2022 - Secretaria Municipal de Administracao0.008 - Pagamento de pensoesR$ 1.958,00
         Total R$ 4.180,00
Total R$ 4.180,00
 Data: 01/12/2020 ( Total R$ 4.180,00 )
   0004781/2020 0008009/2020 OriginalOrcamentario2022 - Secretaria Municipal de Administracao0.008 - Pagamento de pensoesR$ 2.090,00
   0004781/2020 0008009/2020 OriginalOrcamentario2022 - Secretaria Municipal de Administracao0.008 - Pagamento de pensoesR$ 2.090,00
         Total R$ 4.180,00
Total R$ 4.180,00
 Data: 06/11/2020 ( Total R$ 4.180,00 )
   0004167/2020 0007381/2020 OriginalOrcamentario2022 - Secretaria Municipal de Administracao0.008 - Pagamento de pensoesR$ 2.090,00
   0004167/2020 0007381/2020 OriginalOrcamentario2022 - Secretaria Municipal de Administracao0.008 - Pagamento de pensoesR$ 2.090,00
         Total R$ 4.180,00
Total R$ 4.180,00
 Data: 02/10/2020 ( Total R$ 4.180,00 ) (Continua na próxima página)
   0003739/2020 0006667/2020 OriginalOrcamentario2022 - Secretaria Municipal de Administracao0.008 - Pagamento de pensoesR$ 2.090,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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